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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600400/2023
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: 49249 /2023
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: 11/09/2023
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO: Coordenadoria Orçamentária e Financeira
CPF DO RESPONSÁVEL: 35431245449
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 30/08/2023
Informações do processo licitatório
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: 000004/2019
OBJETO ADQUIRIDO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e endosso, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, para atender às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos anexos ao Edital.
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL: R$ 0,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL: R$ 0,00
NOME DO CREDOR: AGÊNCIA AEROTUR LTDA
CPF/CNPJ DO CREDOR: 08.030.124/0001-21
Informações do pagamento
DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO: 11/09/2023
DATA DE VENCIMENTO: 14/09/2023
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO: 12/09/2023
DATA LIMITE DO PAGAMENTO: 26/09/2023
NÚMERO DE EMPENHO: 3
ANO DO EMPENHO: 2023
Última atualização em 23/07/2024 00:01