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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600024/2025

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	2210 /2025
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	04/02/2025
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	Coordenadoria Orçamentária e Financeira
CPF DO RESPONSÁVEL:	05987243467
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	27/01/2025

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000004/2023
OBJETO ADQUIRIDO:	Serviço de apoio administrativo nas funções de garçom e copeira com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, em conformidade com as especificações e os requisitos dispostos no Termo de Referência.
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 322.546,32
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 0,00
NOME DO CREDOR:	RM SERVICES - SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
CPF/CNPJ DO CREDOR:	20.403.199/0001-06

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	04/02/2025
DATA DE VENCIMENTO:	11/02/2025
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	07/02/2025
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	19/02/2025

Informações de Empenhos

Fonte de Recurso:
NÚMERO DE EMPENHO:	45
ANO DO EMPENHO:	2025