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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600044/2024

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	53090 /2024
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	27/02/2024
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	Coordenadoria Orçamentária e Financeira
CPF DO RESPONSÁVEL:	35431245449
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	23/02/2024

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000004/2019
OBJETO ADQUIRIDO:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e endosso, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, para atender às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos anexos ao Edital.
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 0,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 0,00
NOME DO CREDOR:	AGÊNCIA AEROTUR LTDA
CPF/CNPJ DO CREDOR:	08.030.124/0001-21

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	27/02/2024
DATA DE VENCIMENTO:	09/03/2024
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	01/03/2024
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	13/03/2024

Informações de Empenhos

Fonte de Recurso:	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NÚMERO DE EMPENHO:	55
ANO DO EMPENHO:	2024